毛毛虫Sugar
上海沿浦交流纪要20220713
1、2021年11月以来公司公告的骨架订单近60亿,基本都是五年内完成,是全部新增订单吗?华为M7目前的订单情况和单车价值?
目前我们公告的订单还不到实际订单的一半,不少订单都是今年4季度开始供货。华为和小康的合作我们目前是独供骨架的,截至目前华为M7订单超过8万,单车价值3000元-4000元之间,明年华为M7至少带来6亿以上的营收,具体未来每年多少要看问界的销量了。
2、我们和李尔是怎样的合作关系,是否可以做座椅系统成为一级供应商?
我们骨架作为二级供应商,和中国李尔一起战略合作供货主车厂,主要由于中国李尔和我们理念比较契合,我们都是想做中高端这一块,拿主力车型的单子。从能力上来说,我们可以直接做座椅系统去直接供应车企,有几家新势力企业要找我们做,但是我们暂时不做。因为新势力企业销量太少,我们越过座椅企业去供之后,会直接与李尔、佛吉亚、延锋形成竞争,要知道市场大部分座椅单都在他们手中,形成竞争后,他们会封锁我们,骨架就没法卖给他们。而且我们是和座椅企业一起联合竞标,共同研发,一旦车型定下来了,接下来的单子都是我的。
3、目前和哪些车企有比较大的骨架业务合作?
华为我们只做了和赛力斯的合作,单子都是我们的,这个是真正华为主导的,未来有空间。还有就是比亚迪的合作,比亚迪尤其是中高端的我们至少可以拿到60%以上,估计比亚迪明年至少150万台,我们供60%以上,东风、小鹏、长城等现有订单非常多。事实上订单非常充足,但我们要选择有盈利能力单。新势力企业虽然看着高大上,对我们来说没有量就没有意义。
4、新能源车骨架和传统车的价值量相比是否更大,我们未来的目标空间是多少?
传统单车骨架1000多,新能源由于轻量化单车1800-3000之间,M7零重力要到4000多。我们短期目标是做到中高端的8%-10%,目前中高端一年销售600-700万台,我们骨架体量做到30-40亿。大家不要只盯着我们的骨架业务,我们还在发展新的利润率更高的业务,比如电动踏板、电池包等其他业务。
5、新业务如电动踏板业务价值量和目前公司进展情况?
电动踏板单车价值量2000-4000块(sUv的上下车踏板),高端的都是外资企业做的,目前利润率比较高,我们几年前挖了外资团队,已经投入研发好几年,今年4季度就能见到效果了。目前坦克500的电动踏板就是我们独供的,明年应该就有1-2亿的营收了。此外还有电池包的底板,价值量800左右,目前也有订单。
6、骨架业务的净利率情况,原材料价格变动对毛利率的影响?
目前我们骨架业务保持净利率7%-8%,行业竞争比较激烈了,合资的骨架企业基本都在亏本了,过往我们都是1%净利率以上的。我们的策略是不盈利的单子肯定不接的,这也是我们以前扩张比较慢的原因,这个行业是偏重资产的行业,比拼的是技术、响应和成本控制,所以我们不会盲目扩展。原材料主要是钢板,整体影响不大,但原材料价格下跌时,利润率会高一些。
7、是否存在产能瓶颈,按照目前订单明后几年我们业务爆发很快,资金是否存在不足,有没有进一步募资的打算?
产能情况目前没有太大问题,建厂和拉设备都很快,但是我们比较谨慎,不能看主车厂预计能卖多少就去扩展多少产能,我们目前都是按照车厂预估销量的80%来供应产能的。我们是小企业比较谨慎,目前我们企业没有任何借款,银行还给了几个亿的授没有用。按照目前的订单情况,估计未来还是要再募资,才能够用。
8、预计今明两年营收情况?
现在开始公司应该是逐季度快速放量的,今年大概12个亿,明年骨架保守一点也有20亿以上,因为还是要看这些车型的具体销售情况。
9、大股东和高管未来有没有减持或质押需求?
暂时没有,未来高管可能会有减持需求,但是也没有那么急迫,看情况吧。
10、未来有没有股权激励?
现在已经在研究方案了,公司目前处于业务爆发阶段,管理团队和核心人员也应该享受成果。
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1、2021年11月以来公司公告的骨架订单近60亿,基本都是五年内完成,是全部新增订单吗?华为M7目前的订单情况和单车价值?
目前我们公告的订单还不到实际订单的一半,不少订单都是今年4季度开始供货。华为和小康的合作我们目前是独供骨架的,截至目前华为M7订单超过8万,单车价值3000元-4000元之间,明年华为M7至少带来6亿以上的营收,具体未来每年多少要看问界的销量了。
2、我们和李尔是怎样的合作关系,是否可以做座椅系统成为一级供应商?
我们骨架作为二级供应商,和中国李尔一起战略合作供货主车厂,主要由于中国李尔和我们理念比较契合,我们都是想做中高端这一块,拿主力车型的单子。从能力上来说,我们可以直接做座椅系统去直接供应车企,有几家新势力企业要找我们做,但是我们暂时不做。因为新势力企业销量太少,我们越过座椅企业去供之后,会直接与李尔、佛吉亚、延锋形成竞争,要知道市场大部分座椅单都在他们手中,形成竞争后,他们会封锁我们,骨架就没法卖给他们。而且我们是和座椅企业一起联合竞标,共同研发,一旦车型定下来了,接下来的单子都是我的。
3、目前和哪些车企有比较大的骨架业务合作?
华为我们只做了和赛力斯的合作,单子都是我们的,这个是真正华为主导的,未来有空间。还有就是比亚迪的合作,比亚迪尤其是中高端的我们至少可以拿到60%以上,估计比亚迪明年至少150万台,我们供60%以上,东风、小鹏、长城等现有订单非常多。事实上订单非常充足,但我们要选择有盈利能力单。新势力企业虽然看着高大上,对我们来说没有量就没有意义。
4、新能源车骨架和传统车的价值量相比是否更大,我们未来的目标空间是多少?
传统单车骨架1000多,新能源由于轻量化单车1800-3000之间,M7零重力要到4000多。我们短期目标是做到中高端的8%-10%,目前中高端一年销售600-700万台,我们骨架体量做到30-40亿。大家不要只盯着我们的骨架业务,我们还在发展新的利润率更高的业务,比如电动踏板、电池包等其他业务。
5、新业务如电动踏板业务价值量和目前公司进展情况?
电动踏板单车价值量2000-4000块(sUv的上下车踏板),高端的都是外资企业做的,目前利润率比较高,我们几年前挖了外资团队,已经投入研发好几年,今年4季度就能见到效果了。目前坦克500的电动踏板就是我们独供的,明年应该就有1-2亿的营收了。此外还有电池包的底板,价值量800左右,目前也有订单。
6、骨架业务的净利率情况,原材料价格变动对毛利率的影响?
目前我们骨架业务保持净利率7%-8%,行业竞争比较激烈了,合资的骨架企业基本都在亏本了,过往我们都是1%净利率以上的。我们的策略是不盈利的单子肯定不接的,这也是我们以前扩张比较慢的原因,这个行业是偏重资产的行业,比拼的是技术、响应和成本控制,所以我们不会盲目扩展。原材料主要是钢板,整体影响不大,但原材料价格下跌时,利润率会高一些。
7、是否存在产能瓶颈,按照目前订单明后几年我们业务爆发很快,资金是否存在不足,有没有进一步募资的打算?
产能情况目前没有太大问题,建厂和拉设备都很快,但是我们比较谨慎,不能看主车厂预计能卖多少就去扩展多少产能,我们目前都是按照车厂预估销量的80%来供应产能的。我们是小企业比较谨慎,目前我们企业没有任何借款,银行还给了几个亿的授没有用。按照目前的订单情况,估计未来还是要再募资,才能够用。
8、预计今明两年营收情况?
现在开始公司应该是逐季度快速放量的,今年大概12个亿,明年骨架保守一点也有20亿以上,因为还是要看这些车型的具体销售情况。
9、大股东和高管未来有没有减持或质押需求?
暂时没有,未来高管可能会有减持需求,但是也没有那么急迫,看情况吧。
10、未来有没有股权激励?
现在已经在研究方案了,公司目前处于业务爆发阶段,管理团队和核心人员也应该享受成果。
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