有热心网友整理的完整版电话会议内容1、公司三大业务

有热心网友整理的完整版电话会议内容 1、公司三大业务 CDMO业务2012年前就进入了CDMO，和博腾制药进行了合资，建设了一流的CDMO的工厂。 制剂（成品药）业务十年前就开始了成品药的工厂，主要做一些国际的 CMO 业务。预测2022年成品药和CDMO业务都是保持 100% 以上的增速。 新冠业务注重于在3 CL这个靶点进行布局。包括国内的国际的都有参与，国际的原研产业链和MPP产业链均有介入，现在SM1、SM2都在做。 2022年将是公司真正的业绩拐点。 （今年新冠业务将成为公司最大的增长引擎） 2、核心客户 2021年和全球排名第二的默沙东签了10年战略签约。 辉瑞原研产业链和MPP产业链都已介入，主要提供SM1、SM2。 日本盐野义样品已经发了，技术已经通过。目前已经收到询单，都在报价了。给盐野义主要做4个片段，盐野义现阶段很着急，因为接下来要扩产，货很紧张，全世界找供应商。 君实生物的VV116国内3CL进入临床的目前只有这一款，就是在美诺华这里生产的。公司有足够的产能，有商业化的稳定工艺。如果特效药能够尽快获批，需求未来肯定是百吨级以上的。预测国产的新冠药会有两到三款获批。 真实生物已经口头同意把公司加为第二供应商。因为这个产品还没有批准，所以可能要到批准以后才能正式增加。这个产品的成本和价格比较低。 （合作客户全部是国内外最顶级的新冠药企业） 3、产能及价格 宣美现在新增的二期是 1100 吨的产能（先按1000吨算）。 安徽美诺华的北扩是一个接近500吨的产能，然后浙江美诺华的东扩也是一个500到600吨的产能（安美浙美合计按1000吨算）。 辽源扩了1100 吨的中间体产能（先按1000吨算）。 这些产能有些是即将投产的，有些是明年投产的，未来合计有 3000 吨的产能要投放市场。 具体到SM1 和SM2，目前是一个月各10吨左右的产能。然后用现有的装备再扩大10吨，然后再另外新增10吨，计划达到30吨一个月的产能。 SM2价值比SM1要高点，在2万/公斤左右，也就是2000万/吨。（这个我自己听里面的内容不是说SM2及SM1，而是有机构问君实的VV116时回答的相应问题，我理解是君实的VV116的原料药，而且电话会议里姚总预测这个量是百吨级以上的，他们自己的产能是100吨）目前价格平稳，未来随着大的量产，肯定会下降。 （计算器是不是已经按爆了？） 4、上游原料方面 上游以卡龙酸酐为代表，目前还是比较高的价格。公司也在积极布局上游，卡龙也有生产工艺，但不一定完全自己做。有些原材料公司自己也在做，原材料也可以产生利润。实验室做奈玛特韦，是出于一个长期的战略考虑。目前公司的主营业务还是围绕中间体去开展，先通过SM1、SM2去产生收入，产生市场份额。而原料药、制剂成品药都是下一步战略储备。 5、核心竞争力 公司现在的产能、技术和规模都是非常领先的，毛利率也比较高。综合来说，竞争力要看谁的速度更快，谁的生产能力更强，谁的危险反应的掌控能力更好，看综合能力和快速反应能力。公司这方面比较强，而且壁垒比较高。安全技术这一块公司做得非常好（SM2等属于易爆炸品）。 美诺华十八年没有出过一起重大安全事故，这本身就是一个核心竞争力。你的产能，你的危险反应的控制能力，你的上游，你的规模技术等方方面面，公司还是非常领先的。