大胡子
收入端双轮驱动,海外略显疲软,国内线下高增。品牌业务科沃斯品牌收入34.97 亿元,同比+33.88%,拆分来看,均价2460 元(+42%),预计销量142 万台(-6%)。添可品牌收入29.53 亿元,同比+ 44.98%,拆分来看,均价1941 元(+9%),销量152 万台(+33%)。分市场来看,国外市场受欧美高通胀需求疲软影响增速表现略弱于国内市场,其中科沃斯海外收入9.5 亿元,同比+17.2%(国内+41.4%),添可海外收入8.2 亿元,同比+15.9%(国内+60.4%)。公司加强国内市场线下布局,H1 开始明显获效,其中科沃斯国内线下同比+93.5%,添可国内线下同比+122.5%。单季度来看,预计科沃斯品牌收入约18.1 亿元,同比+21%左右,添可品牌收入约16.2 亿元,同比+23%左右。 利润端销售费率+股份支付影响,盈利能力短期承压。22Q2 毛利率52.28%,同比-0.49pct。费用率方面,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为29.42%、4.62%、5.23%、-1.98%,同比分别+5.03pct、+0.00pct、+1.69pct、-3.12pct,其中销售费用率大幅提升主要系市场投放效率有所削弱,财务费用率降低主要系本期汇兑收益增加。22Q2公司归母净利润4.53 亿元,同比-12.34%,股份支付确认费用约8062 万元(去年同期约0.47 亿元),剔除股份支付费用影响后预计业绩同比下滑约6%左右。综合来看Q2 公司归母净利率12.52%,同比-3.98pct。
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大胡子
科沃斯(603486)国内线下布局获效 费率投放影响盈利
收入端双轮驱动,海外略显疲软,国内线下高增。品牌业务科沃斯品牌收入34.97 亿元,同比+33.88%,拆分来看,均价2460 元(+42%),预计销量142 万台(-6%)。添可品牌收入29.53 亿元,同比+ 44.98%,拆分来看,均价1941 元(+9%),销量152 万台(+33%)。分市场来看,国外市场受欧美高通胀需求疲软影响增速表现略弱于国内市场,其中科沃斯海外收入9.5 亿元,同比+17.2%(国内+41.4%),添可海外收入8.2 亿元,同比+15.9%(国内+60.4%)。公司加强国内市场线下布局,H1 开始明显获效,其中科沃斯国内线下同比+93.5%,添可国内线下同比+122.5%。单季度来看,预计科沃斯品牌收入约18.1 亿元,同比+21%左右,添可品牌收入约16.2 亿元,同比+23%左右。
利润端销售费率+股份支付影响,盈利能力短期承压。22Q2 毛利率52.28%,同比-0.49pct。费用率方面,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为29.42%、4.62%、5.23%、-1.98%,同比分别+5.03pct、+0.00pct、+1.69pct、-3.12pct,其中销售费用率大幅提升主要系市场投放效率有所削弱,财务费用率降低主要系本期汇兑收益增加。22Q2公司归母净利润4.53 亿元,同比-12.34%,股份支付确认费用约8062 万元(去年同期约0.47 亿元),剔除股份支付费用影响后预计业绩同比下滑约6%左右。综合来看Q2 公司归母净利率12.52%,同比-3.98pct。
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