旭升集团11月21日接受机构调研，包括知名机构盘京投资的多家机构参与

2022年11月23日旭升集团（603305）发布公告称公司于2022年11月21日接受机构调研，国寿安保闫阳 吴坚 姜绍政 祁善斌 张标 李丹 季天华、泰康养老许蕙怡、新华基金侯淳、长盛基金张君平、国寿养老郭琳、鹏华基金张炜、申万菱张庆泽、红土创新郑泽滨、东方基金俞佳莹、嘉实基金刘智琪、海富通基金石恒哲、中金基金赵洁 闫鑫、大成基金孔祥、民生加银于善辉 王亮 刘浩 王晓岩 付裕、天风证券于特 朱莎丽 庞博、浙商证券施毅 何冠男、泓德基金赵永、中加基金郭晨、盘京投资王震、浦银安盛李邓希、建投资管顾辛迪、方正富邦陈磊、汇丰晋胡连明参与。

具体内容如下

问T 客户明年营收指引？今年是否有新增项目定点？后续是否有其他新增定点规划？

答我们预计公司明年的收入还会在今年的基础上有个良好的增长。其中 T客户营收增速会与公司整体的增长速度基本保持一致；该客户今年新增部分底盘类项目的定点且已经在供应产品；当前正在就小总成类项目做前期研发、试样。

问23年营收占比情况？

答公司今年前三季度的汽车业务占比 95%左右，近期几年仍然在聚焦汽车业务为主的基础上，会积极开拓储能、小总成产品业务。

问前期公司披露国内某新能源客户具体供应情况？

答公司于今年 6 月全面导入该客户供应商系统，主要供应三电系统、热管理、逆变器壳体、底盘横纵梁等系统及零部件，基本覆盖了该客户主流车型 公司目前针对该客户也配置了专线，产能正在逐步爬坡，因该客户前期基数较低，我们预计后期增速会比较明显。

问公司客户的年降情况如何？如果明年新能源车补贴退坡，客户会不会向上游压价？

答公司的销售模式是“以销定产”，经营风格相对稳健，对行业未来几年的景气度保持相对乐观的态度。公司现有合作的客户质地相对都比较不错，与客户的定价体系已成熟稳定，目前整体的价格属于合理正常水平，基本不存在客户因终端价格下调从而对公司向下调价的可能性。

问铝瓶、储能业务的进展情况？盈利能力情况？明年收入规划？

答（1）目前已基本完成铝瓶、储能业务产线的安装、试产，预计会在明年一季度内进入产能爬坡阶段。（2）铝瓶、储能业务整体的盈利能力都较公司目前汽车业务好一点，具体收入需要根据实际产能情况爬坡情况及客户销量而定。

问公司有无考虑海外建厂？

答公司的团队持续性的在墨西哥、匈牙利等海外其他汽车产业链集聚地做深入考察调研，具体事宜还需要公司管理层进行论证。

问公司目前整体的产能规划情况？

答公司目前北仑规划有 10 个工厂，规划建设产能在 100 亿左右（其中 1-8号工厂已基本全部投产，9 号工厂正在逐步投产中）；湖州工厂 540 亩地会分两期进行建设，预计会在 25-26 年分批释放产能。

旭升集团（603305）主营业务精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售,产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件

旭升集团2022三季报显示，公司主营收入32.65亿元，同比上升62.26%；归母净利润4.85亿元，同比上升46.24%；扣非净利润4.58亿元，同比上升45.9%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入12.71亿元，同比上升58.79%；单季度归母净利润2.1亿元，同比上升74.06%；单季度扣非净利润2.07亿元，同比上升79.85%；负债率44.08%，投资收益1035.8万元，财务费用-388.52万元，毛利率23.06%。

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.19。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7269.51万，融资余额增加；融券净流入369.34万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，旭升集团（603305）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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