波动是最好的朋友
天目湖2022年报和2023一季报重点息更新
一、Q1业绩总结
1、一季度和疫情期间比恢复好,客源结构疫情期间以本省游在Q1得到调整为长三角为主(苏浙皖沪占比72%,北京2%,广东2%)
2、客源结构变化带来客单价及过夜需求提升,高端休闲度假需求提升
3、文旅融合趋势下开发农旅、体育旅游、旅居新市场,农旅进行了春节采茶活动,体育同登山、探险结合,旅居人均达5000元以上
4、网红出圈现象Q1维持显著,积极推进熊猫等热点进行流量推广
5、一季度影响毛利率因素一季度按常规会有成本打入,同时春节前受到疫情影响,同时为了向全国引流费用增加;酒店净利率低于
二、五一情况
1、酒店预订中间三天预订较好(部分酒店达到90-100%),两端依靠强运营,与以往差不多,有增长
2、景区预订五一不免票,溧阳本地居民依旧免费年卡,客流预计火爆
三、股权转让进展
1、已经上报了省国资委,之后还需要上报交易所、中证公司,预计完全交易在2个月后,换届预计在下半年
四、未来项目更新
1、动物王国今年整体工作依然是规划施工设计,配套的设施有望启动(中心、后勤区域)
2、南山小寨今年下半年推进开工建设,预计24年年底或25年开业
3、平桥漂流明年上半年力争投运,漂流时间1.5小时,内容为分段进行设计,结合平漂与高速水上滑道(经营周期5-10月份,每天接待8小时人次预计上限为7000-8000人一天,成熟体量约1亿元)
4、御水温泉三期今年进行项目设计及用地调整
五、酒店拆分
Q1出租率,最高的为御水温泉酒店70%,最低的为遇碧波园40%入住率;竹溪谷春节表现好,二月下旬与三月上旬出租率不高(非周末10%-20%),Q1均价3000+,出租率40%左右,4月出租率已经回调(今年竹溪谷预算收入8000万+)
盈利预测及投资建议
预计公司23-25年实现营收7.08 / 8.05 / 10.08亿元,归母净利润2.19 / 2.61 / 3.23亿元,对应PE为24.1 / 20.2 / 16.4X。公司当前价格对应估值仅26x,合理估值35x,维持天目湖“买入”评级。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
15人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:以实施分配方案时股权登记日公司详情>>
答:江苏天目湖旅游股份有限公司位于详情>>
答:天目湖公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:中国农业银行股份有限公司-富国详情>>
答:每股资本公积金是:2.92元详情>>
当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
波动是最好的朋友
天目湖2022年报和2023一季报重点息更新一、
天目湖2022年报和2023一季报重点息更新
一、Q1业绩总结
1、一季度和疫情期间比恢复好,客源结构疫情期间以本省游在Q1得到调整为长三角为主(苏浙皖沪占比72%,北京2%,广东2%)
2、客源结构变化带来客单价及过夜需求提升,高端休闲度假需求提升
3、文旅融合趋势下开发农旅、体育旅游、旅居新市场,农旅进行了春节采茶活动,体育同登山、探险结合,旅居人均达5000元以上
4、网红出圈现象Q1维持显著,积极推进熊猫等热点进行流量推广
5、一季度影响毛利率因素一季度按常规会有成本打入,同时春节前受到疫情影响,同时为了向全国引流费用增加;酒店净利率低于
二、五一情况
1、酒店预订中间三天预订较好(部分酒店达到90-100%),两端依靠强运营,与以往差不多,有增长
2、景区预订五一不免票,溧阳本地居民依旧免费年卡,客流预计火爆
三、股权转让进展
1、已经上报了省国资委,之后还需要上报交易所、中证公司,预计完全交易在2个月后,换届预计在下半年
四、未来项目更新
1、动物王国今年整体工作依然是规划施工设计,配套的设施有望启动(中心、后勤区域)
2、南山小寨今年下半年推进开工建设,预计24年年底或25年开业
3、平桥漂流明年上半年力争投运,漂流时间1.5小时,内容为分段进行设计,结合平漂与高速水上滑道(经营周期5-10月份,每天接待8小时人次预计上限为7000-8000人一天,成熟体量约1亿元)
4、御水温泉三期今年进行项目设计及用地调整
五、酒店拆分
Q1出租率,最高的为御水温泉酒店70%,最低的为遇碧波园40%入住率;竹溪谷春节表现好,二月下旬与三月上旬出租率不高(非周末10%-20%),Q1均价3000+,出租率40%左右,4月出租率已经回调(今年竹溪谷预算收入8000万+)
盈利预测及投资建议
预计公司23-25年实现营收7.08 / 8.05 / 10.08亿元,归母净利润2.19 / 2.61 / 3.23亿元,对应PE为24.1 / 20.2 / 16.4X。公司当前价格对应估值仅26x,合理估值35x,维持天目湖“买入”评级。
分享:
相关帖子