中巨芯在科创板提交注册计划募资15亿元，2022年营收约8亿元

2023年3月3日，中巨芯科技股份有限公司（下称“中巨芯”）更新了招股书（注册稿）。据贝多财经了解，中巨芯于2022年1月在科创板递交招股书，2022年6月29日获得上市委会议审议通过。

本次冲刺科创板上市，中巨芯计划募资15亿元，其中12亿元用于中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目，3亿元用于补充流动资金。包括IPO募集资金在内，前述超纯电子化学品项目拟投入13.8亿元。

天眼查息显示，中巨芯成立于2017年12月，由巨化股份（SH:600160）和国家集成电路产业投资基金为主投资设立。目前，中巨芯的注册资本约为1.11亿元，法定代表人为童继红，股东包括巨化股份、国家集成电路产业投资基金等。

据招股书介绍，中巨芯专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。据了解，中巨芯旗下拥有浙江凯圣氟化学有限公司、浙江博瑞电子科技有限公司（下称“博瑞电子”）、中巨芯（湖北）科技有限公司等主体。

中巨芯在招股书中称，该公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节。报告期内，该公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，中巨芯的营收分别为3.31亿元、4.00亿元、5.66亿元和3.50亿元；净利润分别为-516.27万元、2360.76万元、2965.42万元和765.86万元，扣非后净利润分别为-2133.32万元、7.83万元、-682.16万元和-87.03万元。

据招股书介绍，由于部分产品尚处于客户认证阶段，新产线投产尚未实现规模效应，中巨芯面临较高的折旧压力，且研发投入不断增大，并叠加2021年及2022年上半年分别确认了1362.37万元和817.42万元股份支付费用的影响，使得该公司出现亏损。

中巨芯在招股书中表示，该公司目前以集成电路客户为主，显示面板与光伏客户为辅。据介绍，该公司的电子湿化学品已获得了SK海力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯等多家半导体企业的认可。

同时，中巨芯的电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。

招股书显示，中巨芯的部分收入来自境外。报告期内，该公司主营业务收入中，境外收入占比分别为27.94%、19.59%和13.61%和11.08%，其中韩国、越南、马来西亚、新加坡等亚洲国家是该公司主要海外销售区域。

另据招股书披露，中巨芯2022年度的营收为7.99亿元，同比增长41.22%；归属于母公司所有者的净利润1052.23万元，同比下降68.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-732.24万元，同比变动-7.34%。

中巨芯在招股书中表示，该公司2022年下半年的生产经营持续增长，营业收入较2021年同期增长42.96%。而受到当期资产减值损失及研发费用较2021年同期分别增长465.43万元和609.63万元的影响，该公司利润指标的增幅低于收入增速。

同时，中巨芯预计该公司2023年第一季度的营收约为1.99亿元至2.26亿元，同比变动15.51%至31.28%；归属于母公司所有者的净利润预计为-532.25万元至70.19万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-750.50万元至-148.06万元。

本次上市前，中巨芯并无控股股东和实际控制人。本次上市前，巨化股份和产业投资基金为该公司并列第一大股东，持股比例均为35.1999%。此外，恒芯企业持股9.7438%，远致富海持股9.0256%，盈川基金（SS）持股7.2205%，盛芯基金、聚源聚芯均分别持股1.8051%。