凯盛新材上市，以优质的产品和服务为客户创造价值

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称凯盛新材）主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚等。公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。今日，公司成功登陆创业板。

公司定位“百年凯盛”发展战略，已经建立起了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业链结构，以优质的产品及服务为客户创造价值。

积累雄厚，拥有扎实的技术实力和发展潜力

凯盛新材自设立以来，一直沿着自身产业链发展，在业务发展过程中注重技术积累及技术创新，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进一步提高了产品的品质和生产效率。

公司拥有实力较强的研发团队，现有研发、技术人员93人，其中具有博士学历3人，硕士学历9人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究。公司注重研发人才的梯队建设，与大学、科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时公司持续加大新产品生产投入，能有效的实现科研成果产业化。目前，公司合计拥有专利136项，其中发明专利83项。

目前，公司系国家高新技术企业，设有国家级博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室等创新平台，并获得中国石油和化工行业技术创新示范企业、工业和息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范企业、2017年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020中国精细化工百强企业等荣誉称号。

经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经验。目前，公司已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提质增效。

公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜制备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。公司主要产品的纯度均能稳定保持99%以上，其中芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上。

产品获得全球重磅客户认可

公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进一步提高了产品的生产效率和收率。

举例来说，氯化亚砜的主要生产原料是氯气和二氧化硫，而在使用氯化亚砜生产下游产品的过程中又会释放出二氧化硫。公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，不但解决了氯化亚砜使用过程中环保处理负担重的缺点，而且也降低了氯化亚砜的生产成本，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。

此外，由精细化工领域向高分子材料领域延伸突破的一体化战略发展优势新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。高性能工程塑料作为化工高分子新材料领域中的一个重要组成部分，已被国家和地方政府列为重点扶持发展的高科技产业。

经过公司不断地探索和创新，公司以间/对苯二甲酰氯为原材料进一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮进行产业延伸。公司在摸索自身发展道路的同时，已经逐步形成了由精细化工领域向高分子材料领域延伸的发展战略。完善的产业链在充分提高生产效率、环保效率的同时能够最大程度保护公司产业安全，提高公司整体竞争力。

公司是全球氯化亚砜行业的龙头企业，拥有全球最大的氯化亚砜生产基地。公司作为主要参与方，参与制定了《工业氯化亚砜》化工行业标准，并凭借氯化亚砜产品于2017年获得国家工业和息化部授予的制造业单项冠军示范企业称号。目前发行人拥有12万吨/年氯化亚砜产能，系全球最大的氯化亚砜生产企业，行业地位突出。

公司作为国内芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）行业内的领先企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯的国内化工行业标准。公司及三力新材为国内仅有的两家具备1万吨/年以上产能的芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）生产企业，为我国芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）行业第一梯队。

公司所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业。公司产品品质优异，深受客户的认可，销售市场遍布中国、日本、韩国和美国等国家和地区。公司已同美国杜邦公司、日本帝人、东丽新材料、韩国可隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了合作关系，并成为该等企业的合格材料供应商。

上市夯实核心竞争力，巩固行业领先地位

公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下游行业是受国家、地方和行业协会大力鼓励的产业，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》及《新材料关键技术产业化实施方案》等一系列国家的行业政策推出，对相关行业的发展提供了良好的政策指引和制度保障，同时为化工新材料行业的蓬勃发展提供了有力的政策支持，对化工新材料制造企业的持续稳定经营带来了积极影响。

另外，我国对于芳纶的需求缺口较大。随着我国芳纶下游需求领域的不断扩展，国内芳纶生产企业纷纷规划扩大产能，也将推动公司发展。

在这样的背景下，公司上市募投扩产，正赶上了行业发展好时机。

公司本次IPO募投项目包括芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）、2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目、安全生产管控中心项目。

由于下游芳纶市场需求旺盛，报告期内公司芳纶聚合单体呈现了快速增长的态势，收入及毛利率均大幅提升，芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）旨在满足下游客户对公司高质量产品的需求，稳定产品供应。

经过近几年的市场开拓，公司聚醚酮酮产品预计将进入需求快速增长期，公司聚醚酮酮的产能也将在2021年后逐步释放，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目旨在实现高性能材料聚醚酮酮的产业化升级，提高公司在新材料领域的综合竞争实力。

安全生产管控中心项目旨在通过公司自动化硬件建设，提高公司安全生产能力，通过加强人员管理培训水平及规范化训练，增强公司软实力。

公司将继续秉承专注务实的企业文化理念，坚持以构建新兴产业为主题，以科技创新为动力的发展思路，以国家战略为导向，结合公司技术积淀及资源优势，以优质的产品及服务为客户创造价值，为投资者带来丰厚的投资回报，致力于成为行业领先、受人尊敬的新材料公司。

未来，公司将以本次上市为契机，不断夯实现有产品结构，继续做大做强间/对苯二甲酰氯等核心产品。其次，公司将推动产业链布局的进一步完善，积极开发氯、硫产业链上的其他高附加值高性能材料中间体，重点加速推进聚醚酮酮等新材料产品应用开发和进一步产业化升级，逐步实现具有凯盛特色的循环、绿色、高效发展模式。最后，公司未来将继续加强技术研发团队建设，加强与高等院校、行业专家等机构、人士的产学研融合，促进科技成果转化，通过研发和创新巩固公司在行业内的领先地位。