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【东鹏控股】观点更新

作者：叶宿幽
2023-07-18 21:33:01
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1、公司概况
目前公司的收入拆分为瓷砖 80%、洁具12%、其他涂料7-8%；公司规模方面，公司瓷砖排第三（前有马可波罗、宏宇）、但单一品牌销售公司排第一名。
2、公司上半年营收情况
023H1 公司营收和利润表现亮眼，预计实现营收 35.2-37.4 亿元，同比增加 12.39%-19.31%；归母净利润 3.58亿元-4.12 亿元，同比增长 202.65%-248.3%，实现 9.2 亿元现金流，超出市场预期。成本费用端看，费用率同比-6%、毛利率+4pct。净利润率接近11%，公司控费效用凸显。
3、公司后续增长点
瓷砖是未来主要拉动增长点，卫浴主要是受地产影响小，卫浴公司卫浴部门做的也一直没达到预期。公司之前主要精力在瓷砖，卫浴从之前15 亿元收缩到现在 10 亿元。
4、公司三大平台
（1) 共享仓（零售运营平台）；
（2) 工程运营平台；
（3) 空间销售（瓷砖、卫生间、电视背景墙等整套解决方案），客单值原本平均1.5 万元，做了空间方案的门店目前能到达2.1 万元。

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