奥浦迈六禾致谦、上汽投资等多家机构于9月6日调研我司

2023年9月11日奥浦迈（688293）发布公告称六禾致谦陈余 周山人、上汽投资沈怡文、平安基金黄维 何杰 李化松 周思聪 王文豪 赵楠于2023年9月6日调研我司。

具体内容如下

问公司上半年业绩受到影响的原因？

答主要还是受到整体行业景气度的影响，需求端受限，客户对已有管线以及新开管线的推进节奏进行了调整，从而整体上游产业链也受到一定影响；另外还有一些宏观大环境地缘政治因素的影响。

问目前公司商业化项目的情况？

答截止到2023年6月30日，共有142个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段84个、临床I期阶段30个、临床II期阶段7个、临床III期阶段19个、商业化生产阶段2个。相较于2023年3月31日，公司在今年2季度新增1个商业化项目。

问OEM业务的毛利率？

答平均来看差不多50%左右。

问管线变更的进展情况？

答目前还在变更的过程中，具体推进节奏还要看客户的进度，目前客户给我们的反馈是进展顺利。

问上半年毛利率波动的因素？

答毛利率的下降主要是还是规模效应的影响，受到景气度和地缘政治等宏观因素的影响，公司CDMO业务和培养基业务收入均有一定的下降从而使得毛利率有一定程度的下滑。

问海外客户的情况？去年公司海外业务在季度间的分布？

答公司某海外客户受到地缘政治因素的影响，经过客户的考量，客户从去年的采购公司培养基产品调整为找公司做OEM业务，从采购的绝对额上会有一定程度的下降，但是从整体量级的情况来看是上升的；另外，该客户在今年对公司进行多次拜访，目前的业务合作也已经从培养基延伸到了CDMO业务，这也充分体现了公司“培养基+CDMO”业务的相互协同；另外一位比较重要的海外客户的项目正处于变更过程中，目前进展顺利，但什么时间可以变更完成，还要看客户的推进。另外一方面，公司已拜访了海外一家规模很大的畜牧业公司，目前样品已经寄送至客户，公司也在逐步与客户进行洽谈，如果未来一切顺利，公司动物疫苗培养基也会实现出海。去年公司海外业务主要分布在第二、第三季度。

奥浦迈（688293）主营业务从事细胞培养产品与服务。

奥浦迈2023中报显示，公司主营收入1.21亿元，同比下降17.36%；归母净利润3788.58万元，同比下降29.0%；扣非净利润2962.08万元，同比下降38.76%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5333.04万元，同比下降27.98%；单季度归母净利润1369.47万元，同比下降51.24%；单季度扣非净利润856.61万元，同比下降65.14%；负债率4.86%，投资收益272.47万元，财务费用-1305.2万元，毛利率61.64%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增持评级5家。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入760.61万，融资余额增加；融券净流入703.53万，融券余额增加。

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