近岸蛋白的一些学习笔记

1 mRNA酶等相关产品在一剂疫苗中到底占多少成本？

2现有的国内mRNA疫苗厂商里有多少家使用近岸蛋白的产品?

3已知首批拿到EUA的厂商的石药集团可以给近岸蛋白贡献多少收入？

4市场是怎样理解近岸蛋白估值的？

    22年11月初浙商的研报预计公司2022-2024年实现营业收入3.4亿元、4.1亿元和5.2亿元。实际上23年2月27日公司给出业绩快报22年收入2.64亿。 而三季报显示完成了2.13亿收入，也就是说四季度完成了0.51亿收入 ，三季度完成0.46亿收入。在糟糕的三季度之后四季度只是略微增长，完全打破了市场对其四季度的预期，其中重点的误差源自抗原检测这块的收入。从今天的募集资金替换募投项目自筹资金的公告显示截止22年9月26日，诊断核心原料及创新诊断试 剂产业化项目 1,032.32万元，本来募集准备投核酸和抗原检测项目8个亿，结果只投了1032.32万元。一千万打了水漂，还好收手快，去年底核酸和抗原没赚什么钱，就是因为投入慢了。同时主要客户艾康国内业务比国际业务少12月的抗原红利基本上没吃到。 如今这个业务收入下降了44% ，不过也好省下7.9亿元后续投资。过往几年新冠检测相关的收入把这家公司的营收提上来 ，如今主要的募投项目投了1000万就停下来，接下来一定会变更募投项目，以后就要靠mRNA酶业务接棒，从年报预告来看也是此项减少了26%。截止22年9月进行国内mrna临床实验的总入组人数11624。（石药和蓝鹊两家在年底分别为4000和1260+1250）粗略统计22年总入组人数18134，加上过呃逆其他的大概不超过2万 ，而21年整年入组32102人 。实验人数大体下降30%但是相关收入只减少了26%。剔除了21年沃森生物和艾博的大客户1.2亿收入22年实际上市场占有率是明显提升，在mRNA酶这个业务上国内没有对手。

5 23年近岸的营收和利润预测。