jianqiangdeshitou
智能家居增速靓丽,电商渠道扩张有序。分产品看,22H1 智能家居/晾衣架/其他产品分别实现收入5.08/0.98/0.12 亿元,YOY+20.21%/-30.90%/-5.10%。上半年公司继续优化产品结构,智能家居主营业务收入占比升至82.23%,智能家居产品推广力度加大。分地区看,22H1 电商/南区/北区渠道分别实现收入3.58/1.48/1.11 亿元,YOY+26.79%/-16.38%/-4.81%。1)电商营收增速靓丽或系数字化运营取得成效,公司在维持传统电商渠道优势同时,加快突破直播电商渠道,塑造年轻化品牌形象,并通过数字化运营加强“人货场”精准匹配,呈现现代感、时尚感、场景化的店态环境,对渠道销售起到推动作用。2)线下方面,公司进一步优化省运营平台,根据区域情况灵活配置资源,以实现对市场的高效反馈,与此同时组建城市服务商团队,利用门店息化系统和多层次管理标准提升服务标准化能力,巩固公司在线下渠道的业内领先优势。3)工程渠道方面,房地产市场波动下公司与多家地产公司及时调整合作方案,并积极开拓巩固地方国企客户,深化与规模家装公司合作,从而提升业绩质量。 毛利端略承压,费用率略有提升。22H1 公司主营业务毛利率同比下降1.08pcts至44.07%。分产品看, 智能家居/ 晾衣架/ 其他产品毛利率分别变动-0.93/-7.12/+22.22pcts 至45.79%/36.12/36.17%。分地区看,电商/南区/北区毛利率分别变动-4.64/+3.00/+0.24pcts 至45.18%/43.05%/41.87%。主营业务毛利率出现下滑主要系直接材料成本占比超过80%情况下,国际大宗原材料价格上涨所致,预计下半年大宗原材料价格回落后,毛利端或有望改善。费用方面,销售/管理/研发费用率同比上升0.71/1.00/0.42pct 至16.22%/5.98%/3.30%,与此同时公司持续加强费用管控,制造端各产线推进精益生产项目,实现规模化降本,未来净利端有望改善。 22Q2 业绩有所提升,利润端略有承压。从收入端看,公司实现营业收入3.79亿元,YOY+3.00%。从利润端看,公司毛利率同减1.77pcts 至44.56%,归母净利率同减7.28pcts 至15.40%,扣非归母净利率同减2.00pcts 至17.28%。总体看,二季度外部疫情与内部原材料价格上涨因素叠加下,公司业绩仍有提升,但利润端略承压,未来随疫情管控政策缓和与降本提效工作持续推进,预计下半年利润端或有望改善。
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好太太(603848)利润端略有承压 智能家居表现亮眼
智能家居增速靓丽,电商渠道扩张有序。分产品看,22H1 智能家居/晾衣架/其他产品分别实现收入5.08/0.98/0.12 亿元,YOY+20.21%/-30.90%/-5.10%。上半年公司继续优化产品结构,智能家居主营业务收入占比升至82.23%,智能家居产品推广力度加大。分地区看,22H1 电商/南区/北区渠道分别实现收入3.58/1.48/1.11 亿元,YOY+26.79%/-16.38%/-4.81%。1)电商营收增速靓丽或系数字化运营取得成效,公司在维持传统电商渠道优势同时,加快突破直播电商渠道,塑造年轻化品牌形象,并通过数字化运营加强“人货场”精准匹配,呈现现代感、时尚感、场景化的店态环境,对渠道销售起到推动作用。2)线下方面,公司进一步优化省运营平台,根据区域情况灵活配置资源,以实现对市场的高效反馈,与此同时组建城市服务商团队,利用门店息化系统和多层次管理标准提升服务标准化能力,巩固公司在线下渠道的业内领先优势。3)工程渠道方面,房地产市场波动下公司与多家地产公司及时调整合作方案,并积极开拓巩固地方国企客户,深化与规模家装公司合作,从而提升业绩质量。
毛利端略承压,费用率略有提升。22H1 公司主营业务毛利率同比下降1.08pcts至44.07%。分产品看, 智能家居/ 晾衣架/ 其他产品毛利率分别变动-0.93/-7.12/+22.22pcts 至45.79%/36.12/36.17%。分地区看,电商/南区/北区毛利率分别变动-4.64/+3.00/+0.24pcts 至45.18%/43.05%/41.87%。主营业务毛利率出现下滑主要系直接材料成本占比超过80%情况下,国际大宗原材料价格上涨所致,预计下半年大宗原材料价格回落后,毛利端或有望改善。费用方面,销售/管理/研发费用率同比上升0.71/1.00/0.42pct 至16.22%/5.98%/3.30%,与此同时公司持续加强费用管控,制造端各产线推进精益生产项目,实现规模化降本,未来净利端有望改善。
22Q2 业绩有所提升,利润端略有承压。从收入端看,公司实现营业收入3.79亿元,YOY+3.00%。从利润端看,公司毛利率同减1.77pcts 至44.56%,归母净利率同减7.28pcts 至15.40%,扣非归母净利率同减2.00pcts 至17.28%。总体看,二季度外部疫情与内部原材料价格上涨因素叠加下,公司业绩仍有提升,但利润端略承压,未来随疫情管控政策缓和与降本提效工作持续推进,预计下半年利润端或有望改善。
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