小小鱼声
事件公司发布23年报和一季报,23年实现营业收入36.5亿元,同增2.6%。归母净利润2.9亿元,同增5.4%;归母净利率8.0%,同增0.2pct。扣非归母净利润2.3亿元,同增22.2%;扣非归母净利率6.4%,同增1.0pct。
单季度看,23Q1-24Q1分别实现营业收入5.7/9.3/10.4/11.0/6.4亿元,同比变化+1.1%/+8.0%/-1.6%/+3.2%/+11.4%。归母净利润0.3/0.4/0.9/1.3/0.4亿元,同比变化+8.2%/-29.9%/+24.8%/+11.8%/+11.2%。
23年综合毛利率为29.6%,同增0.1pct。期间费用率为22.8%,同增0.6pct。其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为12.0%/4.7%/6.2%/-0.1%,同比变化-0.1/0.0/+0.6/+0.1pct。24Q1综合毛利率为28.0%,同减1.1pct。期间费用率为25.2%,同减1.4pct。其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为13.3%/6.3%/5.3%/0.3%,同比变化-1.3/-0.3/-0.5/+0.6pct。
分产品看,23年整体厨柜/整体衣柜/木门分别实现营收22.3/10.4/2.5亿元,占比61%/29%/7%,同比变化-5.6%/+8.7%/+65.0%。毛利率分别为29.2%/29.7%/7.2%,同比变化-0.02/+0.5/+0.03pct。24Q1整体厨柜/整体衣柜/木门分别实现营收3.9/1.9/0.3亿元,占比61%/30%/4%,同比变化+7.6%/+19.9%/-14.9%。毛利率分别为26.0%/28.2%/7.3%,同比变化-2.3/+0.3/+1.7pct。
分销售模式看,23年经销店/直营店/大宗业务/境外分别实现收入18.8/1.0/12.8/2.7亿元,占比53%/3%/36%/8%,同比变化+2.6%/-24.1%/-0.3%/+16.9%。毛利率分别为35.4%/51.3%/15.4%/24.7%,同比变化-0.6/-18.0/+0.8/+4.7pct。24Q1经销店/直营店/大宗业务/境外分别实现收入2.9/0.05/2.3/0.8亿元,占比45%/1%/37%/13%,同比变化-5.3%/-65.3%/+24.7%/+68.2%。毛利率分别为35.8%/55.3%/11.5%/29.9%,同比变化+0.4/-5.4/+1.8/-1.7pct。
分地区看,23年境内/境外实现营收分别为32.7/2.7亿元,同比变化+0.8%/+16.9%,营收占比92.3%/7.7%。毛利率分别为28.1%/24.7%,同比变化-0.9/+4.7pct。截止24Q1,公司拥有3945家门店,相较22年末新增216家。其中,金牌厨柜、金牌衣柜、金牌木门、整装馆、阳台卫浴、玛尼欧门店数量分别为1702/1163/681/158/90/151家。
盈利预测与评级我们预计公司24/25年净利润分别为3.3、3.7亿,同比增长13.5%、11.7%,当前股价对应PE分别为9.8、8.8倍。参考可比公司给予24年12~14倍PE估值,对应合理价值区间为25.78-30.08元/股,给予“优于大市”评级。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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金牌厨柜-603180-多品类发力,24Q1收入同增11%
事件公司发布23年报和一季报,23年实现营业收入36.5亿元,同增2.6%。归母净利润2.9亿元,同增5.4%;归母净利率8.0%,同增0.2pct。扣非归母净利润2.3亿元,同增22.2%;扣非归母净利率6.4%,同增1.0pct。
单季度看,23Q1-24Q1分别实现营业收入5.7/9.3/10.4/11.0/6.4亿元,同比变化+1.1%/+8.0%/-1.6%/+3.2%/+11.4%。归母净利润0.3/0.4/0.9/1.3/0.4亿元,同比变化+8.2%/-29.9%/+24.8%/+11.8%/+11.2%。
23年综合毛利率为29.6%,同增0.1pct。期间费用率为22.8%,同增0.6pct。其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为12.0%/4.7%/6.2%/-0.1%,同比变化-0.1/0.0/+0.6/+0.1pct。24Q1综合毛利率为28.0%,同减1.1pct。期间费用率为25.2%,同减1.4pct。其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为13.3%/6.3%/5.3%/0.3%,同比变化-1.3/-0.3/-0.5/+0.6pct。
分产品看,23年整体厨柜/整体衣柜/木门分别实现营收22.3/10.4/2.5亿元,占比61%/29%/7%,同比变化-5.6%/+8.7%/+65.0%。毛利率分别为29.2%/29.7%/7.2%,同比变化-0.02/+0.5/+0.03pct。24Q1整体厨柜/整体衣柜/木门分别实现营收3.9/1.9/0.3亿元,占比61%/30%/4%,同比变化+7.6%/+19.9%/-14.9%。毛利率分别为26.0%/28.2%/7.3%,同比变化-2.3/+0.3/+1.7pct。
分销售模式看,23年经销店/直营店/大宗业务/境外分别实现收入18.8/1.0/12.8/2.7亿元,占比53%/3%/36%/8%,同比变化+2.6%/-24.1%/-0.3%/+16.9%。毛利率分别为35.4%/51.3%/15.4%/24.7%,同比变化-0.6/-18.0/+0.8/+4.7pct。24Q1经销店/直营店/大宗业务/境外分别实现收入2.9/0.05/2.3/0.8亿元,占比45%/1%/37%/13%,同比变化-5.3%/-65.3%/+24.7%/+68.2%。毛利率分别为35.8%/55.3%/11.5%/29.9%,同比变化+0.4/-5.4/+1.8/-1.7pct。
分地区看,23年境内/境外实现营收分别为32.7/2.7亿元,同比变化+0.8%/+16.9%,营收占比92.3%/7.7%。毛利率分别为28.1%/24.7%,同比变化-0.9/+4.7pct。截止24Q1,公司拥有3945家门店,相较22年末新增216家。其中,金牌厨柜、金牌衣柜、金牌木门、整装馆、阳台卫浴、玛尼欧门店数量分别为1702/1163/681/158/90/151家。
盈利预测与评级我们预计公司24/25年净利润分别为3.3、3.7亿,同比增长13.5%、11.7%,当前股价对应PE分别为9.8、8.8倍。参考可比公司给予24年12~14倍PE估值,对应合理价值区间为25.78-30.08元/股,给予“优于大市”评级。
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