风卷残云
这是一家国内主营高端数控机床的上市企业,目前公司服务的客户主要为航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。
2021年该企业的赚钱能力,也就是净资产收益率高达22.55%,在A股工业母机板块中排名第一。
这说明公司的管理层只要用股东的100元钱,通过数控机床的生产经营,12个月后就能赚回22.55元的净利润。
目前该企业的历史净利润已经连续两年实现了增长,并在2021年以3.71亿元的业绩创出了历史新高。
值得一提的是,在过去这家公司的平均业绩只有1亿多。而到了2021年该企业的净利润竟然达到了3.71亿元,并且是2020年的1.7倍,公司在这一年里发生了质的飞跃。
而这家企业的股票现在却走出了调整的形态,股价在219天内已经大幅回撤了47%。
(文章的最后翻译官会告诉大家该企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
接电话的董秘是位男士,说话声音洪亮,态度还可以。
翻译官你好,我是企业的股东,想了解点情况。
董秘好的,说吧。
翻译官请问,公司的业务都有哪些?
董秘我们企业的主要产品是高端数控机床,属于机床制造业。
其中,数控卧式加工中心的收入占比为16.09%,立式加工中心的收入占比为26.06%,数控龙门加工中心的收入占比为51.22%。
在该企业的前十大流通股东中,我们能看到广发证券的身影,并且该资产管理计划是在2021年第四季度刚刚介入的,这也说明了机构对公司的一个态度。
分析完企业的基本息,我们再来看看公司业绩变动的情况。
以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第72页的合并资产负债表,和第77页的合并利润表,并没有任何个人观点。
在分析业绩表现之前,我们先来看看这家企业每年支付给员工薪酬的情况。
从2011年开始,公司每年支付给员工的薪酬已经连续增长了十一年。这说明该企业目前正处在扩张期,每年都在招兵买马。
公司只有在赚钱的时候才会不断地找人,如果发生问题就会进行裁员,所以通过分析这个财务指标就可以判断出企业目前所处的状态。
在高速发展阶段,公司2021年的净利润是连续四个季度实现了增长,具体表现如下
该企业报告期内,一季度的净利润为6211.77万元,同比增长了439%;二季度的净利润为1.59亿元,同比增长了197%;三季度的净利润为2.63亿元,同比增长了193%;四季度的净利润为3.71亿元,同比增长了168%。
这家企业2021年的净利润,在工业母机板块47家上市公司中,排名第8位。这个名次很高,说明该企业的规模相对来说很大。
分析完公司的规模,我们再来看看这家企业的赚钱能力。衡量赚钱能力要使用净资产收益率这个指标,它是净利润和股东权益的比值。
2020年管理层用股东的100元钱,通过生产经营12个月后,只能赚到9.88元的净利润,净资产收益率为9.88%。
到了2021年,公司的净资产收益率达到了22.55%,同比增长了128%。
而该企业的赚钱能力,在工业母机板块47家上市公司中,排名第一位,这足以说明公司的盈利能力是最强的。
本环节总结这家企业目前正处在高速发展期,公司的规模不仅大,赚钱能力也很强。
下面进入本文重点环节,翻译官将分析出这家企业净利润增长的原因。
通过杜邦理论分析翻译官发现,公司2021年业绩增长的主要原因是,数控机床的利润空间扩大了,以及产品销售速度的加快。
数控机床利润空间的上涨,体现在该企业销售毛利率的提高上。
2020年公司的销售毛利率只有24.03%,这说明该企业销售100元的数控机床,仅仅能赚到24.48元的毛利润。
到了2021年,公司的销售毛利率就达到了25.72%,同比增长了7%。
而这家企业2021年的销售毛利率,在工业母机板块47家上市公司中,排名34位。
销售毛利率的提高,扩大了数控机床的利润空间,增加了该企业的净利润。
数控机床的销售速度,要使用公司的存货周转天数这个财务指标来表示。
2020年公司销售一批已生产的数控机床存货,需要203天的时间。现在只需要182天,销售速度加快了10%。
销售速度的加快,说明该企业的产品目前出现了畅销的迹象。这样不仅会提高公司的营业收入,还会增加净利润。
综上所述,在2021年由于数控机床利润空间的扩大,以及产品销售速度的加快,使得该企业的业绩出现了增长。
文章的最后,我们再来分析一下公司的缺点与瑕疵,这样才能全面了解这家上市企业。
通过分析主要的财务数据,翻译官发现公司的不足之处是,现金流能力有所削弱。
经营活动产生的现金流量净额,是记录企业现金收支情况的,它也是净利润的试金石。
2020年第四季度,公司因经营活动产生的现金流量净额为5.4亿元。而到了2021年这个数字却降至4.38亿元,同比下滑了19%。
现金流量净额的下滑削弱了该企业的现金流能力,降低了现金的使用效率。这也说明了公司目前的现金流并不是很充裕,而这些对其生产经营是十分不利的。
这家企业就是海天精工股份有限公司,股票代码601882。
请注意基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
而本文既没有推荐海天精工这只股票,也没有说海天精工公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。
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风卷残云
工业母机板块赚钱能力排名第1,经营航天航空用机床,股价回撤49%
这是一家国内主营高端数控机床的上市企业,目前公司服务的客户主要为航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。
2021年该企业的赚钱能力,也就是净资产收益率高达22.55%,在A股工业母机板块中排名第一。
这说明公司的管理层只要用股东的100元钱,通过数控机床的生产经营,12个月后就能赚回22.55元的净利润。
目前该企业的历史净利润已经连续两年实现了增长,并在2021年以3.71亿元的业绩创出了历史新高。
值得一提的是,在过去这家公司的平均业绩只有1亿多。而到了2021年该企业的净利润竟然达到了3.71亿元,并且是2020年的1.7倍,公司在这一年里发生了质的飞跃。
而这家企业的股票现在却走出了调整的形态,股价在219天内已经大幅回撤了47%。
主营业务及核心竞争力
(文章的最后翻译官会告诉大家该企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
接电话的董秘是位男士,说话声音洪亮,态度还可以。
翻译官你好,我是企业的股东,想了解点情况。
董秘好的,说吧。
翻译官请问,公司的业务都有哪些?
董秘我们企业的主要产品是高端数控机床,属于机床制造业。
其中,数控卧式加工中心的收入占比为16.09%,立式加工中心的收入占比为26.06%,数控龙门加工中心的收入占比为51.22%。
在该企业的前十大流通股东中,我们能看到广发证券的身影,并且该资产管理计划是在2021年第四季度刚刚介入的,这也说明了机构对公司的一个态度。
分析完企业的基本息,我们再来看看公司业绩变动的情况。
净利润表现
以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第72页的合并资产负债表,和第77页的合并利润表,并没有任何个人观点。
在分析业绩表现之前,我们先来看看这家企业每年支付给员工薪酬的情况。
从2011年开始,公司每年支付给员工的薪酬已经连续增长了十一年。这说明该企业目前正处在扩张期,每年都在招兵买马。
公司只有在赚钱的时候才会不断地找人,如果发生问题就会进行裁员,所以通过分析这个财务指标就可以判断出企业目前所处的状态。
在高速发展阶段,公司2021年的净利润是连续四个季度实现了增长,具体表现如下
该企业报告期内,一季度的净利润为6211.77万元,同比增长了439%;二季度的净利润为1.59亿元,同比增长了197%;三季度的净利润为2.63亿元,同比增长了193%;四季度的净利润为3.71亿元,同比增长了168%。
这家企业2021年的净利润,在工业母机板块47家上市公司中,排名第8位。这个名次很高,说明该企业的规模相对来说很大。
分析完公司的规模,我们再来看看这家企业的赚钱能力。衡量赚钱能力要使用净资产收益率这个指标,它是净利润和股东权益的比值。
2020年管理层用股东的100元钱,通过生产经营12个月后,只能赚到9.88元的净利润,净资产收益率为9.88%。
到了2021年,公司的净资产收益率达到了22.55%,同比增长了128%。
而该企业的赚钱能力,在工业母机板块47家上市公司中,排名第一位,这足以说明公司的盈利能力是最强的。
本环节总结这家企业目前正处在高速发展期,公司的规模不仅大,赚钱能力也很强。
业绩增长原因
下面进入本文重点环节,翻译官将分析出这家企业净利润增长的原因。
通过杜邦理论分析翻译官发现,公司2021年业绩增长的主要原因是,数控机床的利润空间扩大了,以及产品销售速度的加快。
数控机床利润空间的上涨,体现在该企业销售毛利率的提高上。
2020年公司的销售毛利率只有24.03%,这说明该企业销售100元的数控机床,仅仅能赚到24.48元的毛利润。
到了2021年,公司的销售毛利率就达到了25.72%,同比增长了7%。
而这家企业2021年的销售毛利率,在工业母机板块47家上市公司中,排名34位。
销售毛利率的提高,扩大了数控机床的利润空间,增加了该企业的净利润。
数控机床的销售速度,要使用公司的存货周转天数这个财务指标来表示。
2020年公司销售一批已生产的数控机床存货,需要203天的时间。现在只需要182天,销售速度加快了10%。
销售速度的加快,说明该企业的产品目前出现了畅销的迹象。这样不仅会提高公司的营业收入,还会增加净利润。
综上所述,在2021年由于数控机床利润空间的扩大,以及产品销售速度的加快,使得该企业的业绩出现了增长。
不足之处
文章的最后,我们再来分析一下公司的缺点与瑕疵,这样才能全面了解这家上市企业。
通过分析主要的财务数据,翻译官发现公司的不足之处是,现金流能力有所削弱。
经营活动产生的现金流量净额,是记录企业现金收支情况的,它也是净利润的试金石。
2020年第四季度,公司因经营活动产生的现金流量净额为5.4亿元。而到了2021年这个数字却降至4.38亿元,同比下滑了19%。
现金流量净额的下滑削弱了该企业的现金流能力,降低了现金的使用效率。这也说明了公司目前的现金流并不是很充裕,而这些对其生产经营是十分不利的。
这家企业就是海天精工股份有限公司,股票代码601882。
请注意基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
而本文既没有推荐海天精工这只股票,也没有说海天精工公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。
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