黄大仙爱吃鱼
2023年4月24日,公司发布2023年一季报。2023Q1公司实现收入4.01亿元,同比+8.17%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.96%;实现扣非归母净利润1.49亿元,同比+8.43%。
经营分析
疫情影响逐渐缓解,订单回归正增长。受疫情影响,2022Q4公司镜片订单显著下滑;2023年1月起,疫情影响逐步缓解,镜片订单于3月份恢复正增长,并且实现Q1整体小幅正增长。2023年3月份后,公司在全国业务基本恢复正常,订单增长的趋势预计在Q2会延续。公司部分经销渠道镜片订单的销售确认有约一个月滞后性,需要在确认用户适配后才能确认销售收入,因此,本期镜片收入部分来自2022年12月份的订单。2023年3月份的订单,部分将在4月确认并计入Q2的收入。
毛利率稳定,利润端受非业务性因素影响。2023Q1,公司毛利率为78.36(+0.80pcts),净利率为49.23%(+5.20pcts)。净利润和归母净利润增速高于营业收入增速,主要受非业务性因素影响(1)公司回购2021年首次股权激励计划第一期约28万股,冲回股权激励摊销费用约740万元,管理费用率为5.69%(-3.37pcts);(2)公司确认闲置资金理财收益约2820万元、上年同期确认闲置资金理财收益约1040万元,考虑企业所得税后,影响当期净利润约1500万元。
盈利预测、估值与评级
疫情影响逐步缓解,利好公司新建视光服务终端和投资并购计划的推进,看好公司业绩持续增长。预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.20、10.69、13.59亿元,同比增长31.52%、30.36%、27.10%,EPS分别为0.92、1.20、1.52元,现价对应PE为35、27、21倍,维持“增持”评级。
风险提示
医疗事故风险,行业竞争格局加剧风险;原材料供应商较为集中的风险。
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欧普康视-300595-订单回归正增长,看好业绩持续恢复
2023年4月24日,公司发布2023年一季报。2023Q1公司实现收入4.01亿元,同比+8.17%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.96%;实现扣非归母净利润1.49亿元,同比+8.43%。
经营分析
疫情影响逐渐缓解,订单回归正增长。受疫情影响,2022Q4公司镜片订单显著下滑;2023年1月起,疫情影响逐步缓解,镜片订单于3月份恢复正增长,并且实现Q1整体小幅正增长。2023年3月份后,公司在全国业务基本恢复正常,订单增长的趋势预计在Q2会延续。公司部分经销渠道镜片订单的销售确认有约一个月滞后性,需要在确认用户适配后才能确认销售收入,因此,本期镜片收入部分来自2022年12月份的订单。2023年3月份的订单,部分将在4月确认并计入Q2的收入。
毛利率稳定,利润端受非业务性因素影响。2023Q1,公司毛利率为78.36(+0.80pcts),净利率为49.23%(+5.20pcts)。净利润和归母净利润增速高于营业收入增速,主要受非业务性因素影响(1)公司回购2021年首次股权激励计划第一期约28万股,冲回股权激励摊销费用约740万元,管理费用率为5.69%(-3.37pcts);(2)公司确认闲置资金理财收益约2820万元、上年同期确认闲置资金理财收益约1040万元,考虑企业所得税后,影响当期净利润约1500万元。
盈利预测、估值与评级
疫情影响逐步缓解,利好公司新建视光服务终端和投资并购计划的推进,看好公司业绩持续增长。预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.20、10.69、13.59亿元,同比增长31.52%、30.36%、27.10%,EPS分别为0.92、1.20、1.52元,现价对应PE为35、27、21倍,维持“增持”评级。
风险提示
医疗事故风险,行业竞争格局加剧风险;原材料供应商较为集中的风险。
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